Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2020 | 2220001093 | oprava BL581AE SSUD Trnava | 4500165596 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,038,80 | |
| 10.02.2020 | 2220001094 | oprava patrola BL987TK | 4500165866 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 33,30 | |
| 10.02.2020 | 2220001095 | školenie na motorové píly SSUR Košice | 4500164327 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 55,00 | |
| 10.02.2020 | 2220001096 | pracovné náradie | 4500164395 | KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK | 31603939 | 268,64 | |
| 10.02.2020 | 2220001098 | motorový, hydraulický olej | 4500165725 | Paganík Miroslav, Stred 50/25, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10878084 | 866,00 | |
| 10.02.2020 | 2220001099 | dopravné kužele | 4500161577 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 02, SK | 34139184 | 3,050,00 | |
| 10.02.2020 | 2220001100 | dopravné kužele | 4500164697 | Den-Inox s.r.o., Osloboditeľov 835, Čachtice, 916 21, SK | 52048128 | 4,830,00 | |
| 10.02.2020 | 2220001102 | prenájom inter.rohoží na rok 2020 | 4500164054 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 57,00 | |
| 10.02.2020 | 2220001109 | guma plochá | 4500165654 | JOBA-ZH, s. r. o., Vieska 536, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36625299 | 158,38 | |
| 10.02.2020 | 2220001114 | servis ISD D1 Sverepec - Vrtižer-H. Podhr., D3 | ZM/2019/0258 | 4500166555 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 449,45 |