Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2020 | 2220001137 | prevádzka systému 01/2020 | ZML/159/2011 | 4500164106 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 132,12 |
| 10.02.2020 | 2220001138 | oprava poruchy | ZM/2019/0258 | 4500165321 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 580,70 |
| 10.02.2020 | 2220001139 | prevádzka systému CA 01/2020 | ZML/159/2011 | 4500164729 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 330,30 |
| 10.02.2020 | 2220001140 | prevádzka systému KE 01/20 | ZML/159/2011 | 4500164081 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 470,04 |
| 10.02.2020 | 2220001141 | čerpadlo | 4500163563 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 435,00 | |
| 10.02.2020 | 2220001142 | prevádzka systému ZV 01/20 | ZML/159/2011 | 4500166355 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 712,68 |
| 10.02.2020 | 2220001143 | prevádzka systému Nová Baňa 01/20 | 4500164087 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 462,42 | |
| 10.02.2020 | 2220001144 | zvodidlový odrážač | 4500165214 | HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK | 36626350 | 480,00 | |
| 10.02.2020 | 2220001145 | prevádzka systému TN 01/2020 | ZML/159/2011 | 4500164119 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 271,86 |
| 10.02.2020 | 2220001146 | prevádzka systému LM 01/20 | ZML/159/2011 | 4500164114 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 587,55 |