Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.02.2020 2220001001 Chemikálie 4500165724 AUTEX s.r.o., Kragujevská 3679/22C, Žilina, 010 01, SK 36389714 139,40
05.02.2020 2220001009 Elektroinštalačný mat. 4500165623 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 693,63
05.02.2020 2220001016 Činn. PO a BOZP 1/2020 4500165906 Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK 40156745 250,00
05.02.2020 2220001017 Strážna služba 01/2020 ZML/1486/2010 4500166248 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 3,355,44
05.02.2020 2220001018 Potraviny ZM/2018/0168 4500165825 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 379,98
05.02.2020 2220001025 uprat. služby odp. Turč. Štiav. 01/20 4500163800 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 2,031,30
05.02.2020 2220001026 uprat. služby odp. Voznica za 01/20 4500146996 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 2,083,20
05.02.2020 2220001027 uprat. služby odp. Budča za 01/20 4500149379 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 2,086,92
05.02.2020 2220001028 uprat. služby odp. Čierne 01/2020 4500147799 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 4,173,84
05.02.2020 2220001029 Potraviny ZM/2019/0075 4500165821 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 64,04