Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2020 | 2220001001 | Chemikálie | 4500165724 | AUTEX s.r.o., Kragujevská 3679/22C, Žilina, 010 01, SK | 36389714 | 139,40 | |
| 05.02.2020 | 2220001009 | Elektroinštalačný mat. | 4500165623 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 693,63 | |
| 05.02.2020 | 2220001016 | Činn. PO a BOZP 1/2020 | 4500165906 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 | |
| 05.02.2020 | 2220001017 | Strážna služba 01/2020 | ZML/1486/2010 | 4500166248 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 3,355,44 |
| 05.02.2020 | 2220001018 | Potraviny | ZM/2018/0168 | 4500165825 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 379,98 |
| 05.02.2020 | 2220001025 | uprat. služby odp. Turč. Štiav. 01/20 | 4500163800 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,031,30 | |
| 05.02.2020 | 2220001026 | uprat. služby odp. Voznica za 01/20 | 4500146996 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,083,20 | |
| 05.02.2020 | 2220001027 | uprat. služby odp. Budča za 01/20 | 4500149379 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,086,92 | |
| 05.02.2020 | 2220001028 | uprat. služby odp. Čierne 01/2020 | 4500147799 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,173,84 | |
| 05.02.2020 | 2220001029 | Potraviny | ZM/2019/0075 | 4500165821 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 64,04 |