Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.01.2020 2219017176 kancelársky stôl 4500160624 Ľubomír Kočiš, K Cintorínu 1511/13, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 17624835 1,286,98
09.01.2020 2219017177 TK ,EK,BA658MC ET/2019/0088 4500162930 Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK 35367512 210,83
09.01.2020 2219017178 opakovaná TK BA658MC 4500163927 Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK 35367512 67,49
09.01.2020 2219017180 oprava BA391PN 4500163625 Štefan Bozó, Veľké Bierovce 286, Veľké Bierovce, 913 11, SK 33825947 772,36
09.01.2020 2219017182 likvidácia odpadu ZM/2017/0189 4500162602 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 19,50
09.01.2020 2219017183 likvidácia odpadu ET/2019/0001 4500143567 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 196,50
09.01.2020 2219017184 likvidácia odpadu ZM/2017/0189 4500163449 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 204,00
09.01.2020 2219017185 pracovné náradie 4500161118 REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK 31400221 455,04
09.01.2020 2219017187 oprava úniku PHL cez výdajný stojan PHL 4500163668 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 99,40
09.01.2020 2219017189 spojovací material 4500163775 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 80,52