Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2020 | 2219017176 | kancelársky stôl | 4500160624 | Ľubomír Kočiš, K Cintorínu 1511/13, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 17624835 | 1,286,98 | |
| 09.01.2020 | 2219017177 | TK ,EK,BA658MC | ET/2019/0088 | 4500162930 | Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK | 35367512 | 210,83 |
| 09.01.2020 | 2219017178 | opakovaná TK BA658MC | 4500163927 | Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK | 35367512 | 67,49 | |
| 09.01.2020 | 2219017180 | oprava BA391PN | 4500163625 | Štefan Bozó, Veľké Bierovce 286, Veľké Bierovce, 913 11, SK | 33825947 | 772,36 | |
| 09.01.2020 | 2219017182 | likvidácia odpadu | ZM/2017/0189 | 4500162602 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 19,50 |
| 09.01.2020 | 2219017183 | likvidácia odpadu | ET/2019/0001 | 4500143567 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 196,50 |
| 09.01.2020 | 2219017184 | likvidácia odpadu | ZM/2017/0189 | 4500163449 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 204,00 |
| 09.01.2020 | 2219017185 | pracovné náradie | 4500161118 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 455,04 | |
| 09.01.2020 | 2219017187 | oprava úniku PHL cez výdajný stojan PHL | 4500163668 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 99,40 | |
| 09.01.2020 | 2219017189 | spojovací material | 4500163775 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 80,52 |