Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2020 | 2219017262 | výučba ang.jazyka 12/2019 | 4500144775 | july group, s. r. o., Rozvodná 2959/1, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK | 47111712 | 1,377,50 | |
| 09.01.2020 | 2219017269 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 36,02 | |
| 09.01.2020 | 2219017271 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 168,53 | |
| 09.01.2020 | 2219017278 | nepretržitý monitor.systému | ZM/2018/0339 | 4500164905 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 3,565,00 |
| 09.01.2020 | 2219017321 | odborné poradenstvo | 4500163357 | PROCESS MANAGEMENT,s.r.o., Gaštanová 13, Bratislava, 811 04, SK | 36356794 | 1,200,00 | |
| 09.01.2020 | 2220000011 | staveb.material | 4500163025 | FERONA Slovakia, a.s., Bytčická 12, Žilina, 011 45, SK | 36401137 | 318,17 | |
| 09.01.2020 | 2220000012 | servis technika | ZML/223/2010 | 4500164105 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 09.01.2020 | 2220000013 | ND vozidlá | 4500164174 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 1,355,22 | |
| 09.01.2020 | 2220000014 | servis BA954LK | 4500163996 | Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 30949360 | 1,806,29 | |
| 09.01.2020 | 2220000020 | oprava BAZ179 | 4500163890 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 168,50 |