Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2020 | 2319015779 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/00056 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 497,571,50 | |
| 08.01.2020 | 2219017149 | autodoplnky | 4500163321 | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK | 45957479 | 238,00 | |
| 08.01.2020 | 2219017151 | školenie vodiča | 4500163454 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 13,50 | |
| 08.01.2020 | 2219017152 | asfaltová zmes | ZM/2015/0530 | 4500163582 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 650,43 |
| 08.01.2020 | 2219017153 | revízia výťahu | 4500162962 | H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK | 45875979 | 75,00 | |
| 08.01.2020 | 2219017154 | bezpeč.postroj | 4500161801 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 105,00 | |
| 08.01.2020 | 2219017155 | pisoarový tlak.splachovač | 4500163995 | Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o., Zimná 405/6, Spišská Belá, 059 01, SK | 44204451 | 76,16 | |
| 08.01.2020 | 2219017156 | likvidácia odpadu | ZM/2017/0189 | 4500162985 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 190,75 |
| 08.01.2020 | 2219017158 | TK,EK, BL806ER | 4500162721 | Jozef Beňo, s.r.o., Horné Otrokovce 136, Horné Otrokovce, 920 62, SK | 47573562 | 133,33 | |
| 08.01.2020 | 2219017159 | Nabíjačka CTEK MXT 14 | 4500163732 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 540,00 |