Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
30.12.2019	2219016957	blok DZVV		4500162968	REPROservis Kováč,s.r.o., SNP 200, Liptovský Hrádok, 033 01, SK	36704393	99,96
30.12.2019	2219016958	sanácia znečistenia,Sekule		4500163777	SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o., Budatínska 43, Bratislava, 851 06, SK	45414408	828,40
30.12.2019	2219016959	servis VZV DESTA		4500163914	SEMATECH s.r.o., Opatovská cesta 10, Košice, 040 01, SK	45281629	155,20
30.12.2019	2219016960	výmena nefunkčnej kamery		4500162869	SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK	48118621	2,383,00
30.12.2019	2219016961	Pracovné náradie		4500163852	Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK	36632091	34,94
30.12.2019	2219016990	oprava poruchy	ZM/2019/0165	4500161345	PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK	31376045	810,00
30.12.2019	2219016993	oprava poruchy		4500161348	PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK	31376045	865,00
30.12.2019	2219016994	oprava poruchy	ZM/2019/0165	4500161346	PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK	31376045	810,00
30.12.2019	2219016996	oprava poruchy		4500161349	PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK	31376045	865,00
30.12.2019	2319015602	Nájomná zmluva PO	VP/2020/00083		Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, 034 17, SK	31637051	5,782,11