Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.12.2019 2219016838 zmiešané obaly 11/2019 4500160252 Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 193,13
20.12.2019 2219016839 poplatok za uloženie odpadu 4500160252 Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 30,38
20.12.2019 2219016840 označenie podzemného hydrantu 4500162379 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 79,00
20.12.2019 2219016841 Spojovací, spotrebný materiál 4500162708 ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK 45623295 125,07
20.12.2019 2219016842 hasiaci prístroj 4500163734 FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK 36427969 12,49
20.12.2019 2219016843 kancelársky materiál 4500163311 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 129,78
20.12.2019 2219016844 maliarsky, natieračsky materiál ZM/2018/0335 4500163292 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 25,02
20.12.2019 2219016845 oprava BA931SV 4500163248 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 236,87
20.12.2019 2219016847 polep vozidiel 4500163903 SAMPRINT - GA, s.r.o., Homolova 12, Bratislava, 841 02, SK 35765674 2,632,00
20.12.2019 5019000458 Kúpna zmluva - Nákup nového vysokotlakového čističa na automobilovom podvozku s príslušenstvom ZM/2019/0394 4500162644 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 671,004,00