Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2019 | 2219016838 | zmiešané obaly 11/2019 | 4500160252 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 193,13 | |
| 20.12.2019 | 2219016839 | poplatok za uloženie odpadu | 4500160252 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 30,38 | |
| 20.12.2019 | 2219016840 | označenie podzemného hydrantu | 4500162379 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 79,00 | |
| 20.12.2019 | 2219016841 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500162708 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 125,07 | |
| 20.12.2019 | 2219016842 | hasiaci prístroj | 4500163734 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 12,49 | |
| 20.12.2019 | 2219016843 | kancelársky materiál | 4500163311 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 129,78 | |
| 20.12.2019 | 2219016844 | maliarsky, natieračsky materiál | ZM/2018/0335 | 4500163292 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 25,02 |
| 20.12.2019 | 2219016845 | oprava BA931SV | 4500163248 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 236,87 | |
| 20.12.2019 | 2219016847 | polep vozidiel | 4500163903 | SAMPRINT - GA, s.r.o., Homolova 12, Bratislava, 841 02, SK | 35765674 | 2,632,00 | |
| 20.12.2019 | 5019000458 | Kúpna zmluva - Nákup nového vysokotlakového čističa na automobilovom podvozku s príslušenstvom | ZM/2019/0394 | 4500162644 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 671,004,00 |