Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2019 | 2219016852 | hydraulický olej | 4500163215 | LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK | 46093079 | 977,60 | |
| 20.12.2019 | 2219016853 | servis BL145RN | 4500161792 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK | 45960470 | 373,64 | |
| 20.12.2019 | 2219016854 | právne služby za 11/2019 | 4500164452 | G. Lehnert, k.s., Rajská 7, Bratislava, 811 08, SK | 31347762 | 1,750,00 | |
| 20.12.2019 | 2219016855 | oprava SČ3_HB | ZM/2019/0081 | 4500162730 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 1,923,00 |
| 20.12.2019 | 2219016856 | obnova VDZ | ZM/2015/0532 | 4500162796 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 2,400,00 |
| 20.12.2019 | 2219016858 | realizácia VDZ | ZM/2015/0532 | 4500157902 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 1,190,00 |
| 20.12.2019 | 2219016859 | realizácia VDZ | ZM/2015/0532 | 4500151144 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 82,021,63 |
| 19.12.2019 | 2219016726 | elektroinš.material | 4500163691 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 24,88 | |
| 19.12.2019 | 2219016727 | pracovné náradie | 4500163003;4500163694 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 108,85 | |
| 19.12.2019 | 2219016728 | analýza vôd | 4500144778 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 172,30 |