Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2019 | 2219016760 | služby nezávislého znalca, inflačn. navýšenie | ZML/1054/2010 | 4500164039 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 220,466,67 |
| 19.12.2019 | 2219016763 | repas.garáž.dverí, náter plota a maľba zasadačky. | 4500161870 | ABC Systém s.r.o., Daniela Dlabača 769/21, Žilina, 010 01, SK | 46616837 | 998,77 | |
| 19.12.2019 | 2219016764 | dopravné značky | 4500163317 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,094,00 | |
| 19.12.2019 | 2219016765 | oprava sanit. priestorov | 4500163487 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 1,017,34 | |
| 19.12.2019 | 2219016766 | ND na vozidlá | 4500163079 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 601,36 | |
| 19.12.2019 | 2219016767 | ND na TZ v tuneli, pracovné náradie | 4500163528 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 1,424,60 | |
| 19.12.2019 | 2319015509 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30600/1741/2019 | EnergoAgro, s.r.o., Bottova 1522, Detva, 962 12, SK | 44906358 | 13,18 | |
| 19.12.2019 | 2319015511 | Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby | VP/2019/16251 | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Rankovce, Rankovce 21, Rankovce, 044 45, SK | 31971181 | 519,72 | |
| 19.12.2019 | 2319015718 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2020/00241 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 35,88 | |
| 19.12.2019 | 2319015719 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2020/00240 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,170,21 |