Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2019 | 2219016672 | elektroinš.material | 4500162763 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 90,32 | |
| 19.12.2019 | 2119001727 | Server Lenovo | ET/2020/0006 | 4500164400 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 166,000,00 |
| 19.12.2019 | 2119001728 | modernizácia a doplnenie IRSD na D1 a D2 na území mesta Ba | ZM/2019/0087 | 4500163974 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,108,194,36 |
| 19.12.2019 | 2219016674 | overenie merných objekt. | 4500161343 | HYMES MK, s.r.o., K Železnej studienke 7599/28, Bratislava, 811 04, SK | 35831740 | 2,295,00 | |
| 19.12.2019 | 2219016675 | oprava osvetlenia | 4500163314 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 1,502,00 | |
| 19.12.2019 | 2219016677 | oprava vozovky | ZM/2016/0120 | 4500161569 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 10,000,46 |
| 19.12.2019 | 2219016679 | spojovací material | 4500163488 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 3,374,22 | |
| 19.12.2019 | 2219016680 | spojovací material | 4500163568 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 129,32 | |
| 19.12.2019 | 2219016681 | oprava vonk.osvetlenia | 4500163464 | NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50846981 | 3,428,75 | |
| 19.12.2019 | 2219016683 | prevodovka | 4500163275 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 364,90 |