Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2019 | 2219016707 | oprava traktora | 4500163617;4500162632 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 337,42 | |
| 19.12.2019 | 2219016709 | revízia tech.zariadení | 4500162860 | Rudolf Masár - RM Kontrol, Hôrky 111, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36945382 | 73,16 | |
| 19.12.2019 | 2219016710 | vybavenie lekárničky | 4500163322 | Argentum, s.r.o., Moyzesova 1441, Čadca, 022 01, SK | 36434213 | 176,78 | |
| 19.12.2019 | 2219016711 | servis poruchy nakladača | 4500163183 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 551,00 | |
| 19.12.2019 | 2219016712 | fukár stihl BG 56 | 4500163020 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 224,16 | |
| 19.12.2019 | 2219016713 | elektroinš.material | 4500163557 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 83,92 | |
| 19.12.2019 | 2219016714 | pracovné náradie | 4500163559 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 55,21 | |
| 19.12.2019 | 2219016715 | ND vozidla | 4500163416 | AUTODIELY Košúty s.r.o., Košúty 177, Košúty, 925 09, SK | 45925437 | 316,47 | |
| 19.12.2019 | 2219016716 | vodná pružina | 4500163485 | Elektro plus, s.r.o., Trnavská cesta 4455/1A, Sereď, 926 01, SK | 36270032 | 209,74 | |
| 19.12.2019 | 2219016718 | zámkova dlažba | 4500161520 | CHYŽBET SK, s.r.o., Budovateľská 1234, Turany, 038 53, SK | 36789097 | 490,77 |