Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2019 | 2219016828 | zhodnotenie kalov z odlučovača | ZM/2015/0489 | 4500156733 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 2,107,30 |
| 20.12.2019 | 2219016829 | ND na vozidlá | 4500162299 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 465,67 | |
| 20.12.2019 | 2219016830 | prac. nár., stavebný, hutný mat. | 4500163574 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 95,68 | |
| 20.12.2019 | 2219016831 | zabezp. vianočného posedenia | 4500163686 | Branko Trade, s.r.o., Rekreačná 390, Nová Baňa, 968 01, SK | 36053236 | 300,00 | |
| 20.12.2019 | 2219016832 | ND na vozidlá, elektroinšt.mat. | 4500163564 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 831,32 | |
| 20.12.2019 | 2219016833 | sada filtrov | 4500163466 | KABA International s.r.o., Letná 65/58, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36591475 | 589,90 | |
| 20.12.2019 | 2219016834 | elektroinštalačný materiál | 4500163491 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 325,00 | |
| 20.12.2019 | 2219016835 | aplikačná pištoľ | 4500163451 | TECH-MASTERS Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 59,50 | |
| 20.12.2019 | 2219016836 | materiál | 4500163695 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 355,53 | |
| 20.12.2019 | 2219016837 | Náhradné diely | 4500163724 | Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 17190444 | 191,00 |