Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
16.12.2019	2219016462	oprava ochranných soklov		4500163253	MPD PRO, s.r.o., Novoveská cesta 2, Levoča, 054 01, SK	46154388	2,035,72
16.12.2019	2219016463	oprava priem. podlahy		4500162002	MPD PRO, s.r.o., Novoveská cesta 2, Levoča, 054 01, SK	46154388	4,986,50
16.12.2019	2219016464	nájomné za 11/2019	ZM/2019/0104	4500163844	Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK	35740710	7,500,00
16.12.2019	2219016468	oprava kopírovacieho stroja		4500163191	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o ., Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK	31338551	46,50
16.12.2019	2219016473	odborné revízie el.inštal.		4500155922	Erik Gubala, Seňa 520, Seňa, 044 58, SK	43404634	9,194,00
16.12.2019	2219016474	servis el.inštalacie		4500155922	Erik Gubala, Seňa 520, Seňa, 044 58, SK	43404634	2,362,20
16.12.2019	2219016475	prehliad,plynov.spotreb.		4500156187	Erik Gubala, Seňa 520, Seňa, 044 58, SK	43404634	33,565,00
16.12.2019	2219016476	servis elektroinšt.		4500155936	Erik Gubala, Seňa 520, Seňa, 044 58, SK	43404634	4,003,00
16.12.2019	2219016477	revízia el.zariadenia		4500155936	Erik Gubala, Seňa 520, Seňa, 044 58, SK	43404634	8,857,20
16.12.2019	2219016479	revízia plyn.zariadení		4500156187	Erik Gubala, Seňa 520, Seňa, 044 58, SK	43404634	2,075,00