Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
16.12.2019	2219016571	oprava a údržba		4500158630	Motor-Car Dunajská Lužná, s. r. o., Námestie sv. Martina 141/18, Dunajská Lužná, 900 42, SK	34113851	1,599,25
16.12.2019	2219016574	vývoz odpadu		4500145233	Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK	34115901	133,00
16.12.2019	2219016577	stavebný materiál		4500162229	Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK	10845178	76,86
16.12.2019	2219016580	odborné prehliadky		4500160586	Erik Gubala, Seňa 520, Seňa, 044 58, SK	43404634	430,00
16.12.2019	2219016582	potraviny	ZM/2019/0059	4500163476	BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK	46245006	243,10
16.12.2019	2219016583	pranie		4500163473	PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	31596347	166,68
16.12.2019	2219016586	oprava a údržba		4500162206	Erik Gubala, Seňa 520, Seňa, 044 58, SK	43404634	1,559,00
16.12.2019	2219016590	potraviny	ZM/2018/0188	4500163471	CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	31645704	1,816,97
16.12.2019	2219016594	pranie a žehlenie		4500160776	DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK	46414070	73,75
16.12.2019	2219016611	zhodnotenie kalu	ZM/2015/0489	4500161699	Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK	34115901	2,316,92