Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
16.12.2019	2219016597	Pracovné náradie		4500163399	AGRO-BÍRÓ, s.r.o., Mad 194, Mad, 930 14, SK	45276447	1,036,00
16.12.2019	2219016598	oprava a údržba		4500163401	Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK	36239763	1,548,36
16.12.2019	2219016599	bezpečnostná obuv	ZM/2018/0258	4500160329	REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK	35819081	787,30
16.12.2019	2219016600	asfaltová zmes	ZM/2015/0530	4500163030	DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK	00684422	1,951,29
16.12.2019	2219016601	ND na vozidlá		4500162110	Arenatech, s.r.o., Hviezdoslavova 1876, Čadca, 022 01, SK	36411477	130,83
16.12.2019	2219016602	kolo oporného kolesa		4500163018	Arenatech, s.r.o., Hviezdoslavova 1876, Čadca, 022 01, SK	36411477	87,00
16.12.2019	2219016603	olej prevod. a snež. fréza		4500163081	ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK	46283871	67,50
16.12.2019	2219016608	OaÚ nákl.motor.voz.		4500162934	GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK	31559093	349,03
16.12.2019	2219016609	Zhodnotenie kalu	ZM/2015/0489	4500161988	Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK	34115901	2,862,18
16.12.2019	2219016621	uťahovačka		4500163019	Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK	37587889	483,29