Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.12.2019 2219015973 oprava fasády a prestupov na IS 4500162441 FOLE s.r.o., Ondrejovova 3420/17, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 03, SK 50173839 4,850,00
09.12.2019 2219015974 Telekomunikač.služby ET/2019/0100 4500154100 Swan, a.s., Landererova 12, Bratislava, 811 09, SK 47258314 3,378,80
09.12.2019 2219015976 Telekomunikač.služby ET/2019/0100 4500154100 Swan, a.s., Landererova 12, Bratislava, 811 09, SK 47258314 821,00
09.12.2019 2219015977 výroba pečiatok 4500161937 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 14,70
09.12.2019 2219015978 náhradne diely na vozidlá 4500162523 Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK 47481731 28,25
09.12.2019 2219015979 oprava miešacieho stroja 4500162230 OXICLAR spol. s r.o., Hospodársky dvor, Čenkovce, 930 39, SK 36265055 80,00
09.12.2019 2219015980 školenie vodičov 4500163369 Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK 40051102 153,00
09.12.2019 2219015981 ochranné prac.pomôcky ZM/2018/0258 4500161105 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 451,34
09.12.2019 2219015982 výkon bezpeč.služby a tech. 4500145488 Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK 36674711 300,00
09.12.2019 2219015983 odvoz a likvid.odpadu ET/2019/0110 4500155898 DLC s.r.o., Sabinovská 58/5124, Prešov, 080 03, SK 45901872 2,521,87