Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2019 | 2219015973 | oprava fasády a prestupov na IS | 4500162441 | FOLE s.r.o., Ondrejovova 3420/17, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 03, SK | 50173839 | 4,850,00 | |
| 09.12.2019 | 2219015974 | Telekomunikač.služby | ET/2019/0100 | 4500154100 | Swan, a.s., Landererova 12, Bratislava, 811 09, SK | 47258314 | 3,378,80 |
| 09.12.2019 | 2219015976 | Telekomunikač.služby | ET/2019/0100 | 4500154100 | Swan, a.s., Landererova 12, Bratislava, 811 09, SK | 47258314 | 821,00 |
| 09.12.2019 | 2219015977 | výroba pečiatok | 4500161937 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 14,70 | |
| 09.12.2019 | 2219015978 | náhradne diely na vozidlá | 4500162523 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 28,25 | |
| 09.12.2019 | 2219015979 | oprava miešacieho stroja | 4500162230 | OXICLAR spol. s r.o., Hospodársky dvor, Čenkovce, 930 39, SK | 36265055 | 80,00 | |
| 09.12.2019 | 2219015980 | školenie vodičov | 4500163369 | Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK | 40051102 | 153,00 | |
| 09.12.2019 | 2219015981 | ochranné prac.pomôcky | ZM/2018/0258 | 4500161105 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 451,34 |
| 09.12.2019 | 2219015982 | výkon bezpeč.služby a tech. | 4500145488 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 300,00 | |
| 09.12.2019 | 2219015983 | odvoz a likvid.odpadu | ET/2019/0110 | 4500155898 | DLC s.r.o., Sabinovská 58/5124, Prešov, 080 03, SK | 45901872 | 2,521,87 |