Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2019 | 2219015984 | náhradne diely na vozidlá | 4500162857 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 75,45 | |
| 09.12.2019 | 2219015985 | oprava defekt,opravna vložka | 4500162832 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 7,08 | |
| 09.12.2019 | 2219015986 | servis ISD D1 Sverepec-Vrtižer | ZM/2019/0258 | 4500163502 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 449,45 |
| 09.12.2019 | 2219015987 | oprava vozovky | 4500160191 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 4,600,00 | |
| 09.12.2019 | 2219015988 | OaÚ stroj. a zariad. | ZM/2019/0165 | 4500158667 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,934,28 |
| 09.12.2019 | 2219015989 | akumulátor | ZM/2017/0066 | 4500162579 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 628,96 |
| 09.12.2019 | 2219015990 | OaÚ stroj. a zariad. | ZM/2019/0069 | 4500160094 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,170,42 |
| 09.12.2019 | 2219015991 | oprava el.inštalácie | 4500162468 | Radek Pištelák, Malacky 4650, Malacky, 901 01, SK | 47038764 | 547,58 | |
| 09.12.2019 | 2219015992 | elektroinšt.material | 4500162867 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 757,60 | |
| 09.12.2019 | 2219015994 | pneumatiky MATADOR | 4500161959 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 618,00 |