Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.12.2019 2219015767 služby v oblasti Živ. prost. ZML/438/2010 4500163026 ENEX consulting, s. r. o., Hanzlíkovská 1987/85B, Trenčín, 911 05, SK 50401572 617,44
06.12.2019 2219015768 dodávka ,oprava montáž 4500162217 FILKO V&D s.r.o., Žilinská 647/10, Trenčín, 911 01, SK 36334723 978,00
06.12.2019 2219015769 oprava elektroinštalácie 4500161846 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 270,83
06.12.2019 2219015770 výdaj stravy 4500160775 AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK 36466158 420,00
06.12.2019 2219015771 oprava technolog.uzla ZM/2018/0336 4500161493 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 351,00
06.12.2019 2219015772 oprava lokál.operač.strediska ZM/2018/0336 4500160932 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 1,994,00
06.12.2019 2219015773 oprava STV26 ISD D1 ZM/2018/0336 4500158477 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 3,165,00
06.12.2019 2219015774 oprava STV ZM/2018/0336 4500158479 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 1,965,00
06.12.2019 2219015775 oprava STV ZM/2018/0336 4500158476 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 2,556,50
06.12.2019 2219015776 oprava STV ZM/2018/0336 4500161995 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 3,175,00