Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.12.2019 2219015797 oprava vozovky ZM/2019/0303 4500159244 Metrostav DS a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 103,530,50
06.12.2019 2219015798 oprava vozovky 4500159265 Metrostav DS a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 59,595,20
06.12.2019 2219015801 čistenie ulice 4500159914 ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK 31681794 528,75
06.12.2019 2219015803 pracovné náradie 4500162847 JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, Korytárky, 962 04, SK 47053950 175,50
06.12.2019 2219015805 skriňa universa lkovova 4500159851 JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, Korytárky, 962 04, SK 47053950 291,70
06.12.2019 2219015807 krovinorez 4500162545 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 640,83
06.12.2019 2219015808 elektródy EVB50 4500162901 VALTEC spol.s r.o., Lieskovská cesta 13, Lieskovec, 962 21, SK 36628484 138,00
06.12.2019 2219015811 čistiace potreby 4500162900 Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK 33281131 60,00
06.12.2019 2219015812 odber vzoriek vody 4500161774 ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36629324 851,49
06.12.2019 2219015813 školenia BOZPaOPP ZM/2017/0214 4500161933 BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK 44137699 29,90