Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2019 | 2219015797 | oprava vozovky | ZM/2019/0303 | 4500159244 | Metrostav DS a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 103,530,50 |
| 06.12.2019 | 2219015798 | oprava vozovky | 4500159265 | Metrostav DS a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 59,595,20 | |
| 06.12.2019 | 2219015801 | čistenie ulice | 4500159914 | ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK | 31681794 | 528,75 | |
| 06.12.2019 | 2219015803 | pracovné náradie | 4500162847 | JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, Korytárky, 962 04, SK | 47053950 | 175,50 | |
| 06.12.2019 | 2219015805 | skriňa universa lkovova | 4500159851 | JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, Korytárky, 962 04, SK | 47053950 | 291,70 | |
| 06.12.2019 | 2219015807 | krovinorez | 4500162545 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 640,83 | |
| 06.12.2019 | 2219015808 | elektródy EVB50 | 4500162901 | VALTEC spol.s r.o., Lieskovská cesta 13, Lieskovec, 962 21, SK | 36628484 | 138,00 | |
| 06.12.2019 | 2219015811 | čistiace potreby | 4500162900 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 60,00 | |
| 06.12.2019 | 2219015812 | odber vzoriek vody | 4500161774 | ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36629324 | 851,49 | |
| 06.12.2019 | 2219015813 | školenia BOZPaOPP | ZM/2017/0214 | 4500161933 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 29,90 |