Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2019 | 2219015767 | služby v oblasti Živ. prost. | ZML/438/2010 | 4500163026 | ENEX consulting, s. r. o., Hanzlíkovská 1987/85B, Trenčín, 911 05, SK | 50401572 | 617,44 |
| 06.12.2019 | 2219015768 | dodávka ,oprava montáž | 4500162217 | FILKO V&D s.r.o., Žilinská 647/10, Trenčín, 911 01, SK | 36334723 | 978,00 | |
| 06.12.2019 | 2219015769 | oprava elektroinštalácie | 4500161846 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 270,83 | |
| 06.12.2019 | 2219015770 | výdaj stravy | 4500160775 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 420,00 | |
| 06.12.2019 | 2219015771 | oprava technolog.uzla | ZM/2018/0336 | 4500161493 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 351,00 |
| 06.12.2019 | 2219015772 | oprava lokál.operač.strediska | ZM/2018/0336 | 4500160932 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 1,994,00 |
| 06.12.2019 | 2219015773 | oprava STV26 ISD D1 | ZM/2018/0336 | 4500158477 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 3,165,00 |
| 06.12.2019 | 2219015774 | oprava STV | ZM/2018/0336 | 4500158479 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 1,965,00 |
| 06.12.2019 | 2219015775 | oprava STV | ZM/2018/0336 | 4500158476 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 2,556,50 |
| 06.12.2019 | 2219015776 | oprava STV | ZM/2018/0336 | 4500161995 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 3,175,00 |