Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2019 | 2219015814 | potraviny | ZM/2018/0188 | 4500162976 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 1,047,60 |
| 06.12.2019 | 2219015817 | potraviny | ZM/2019/0059 | 4500162978 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 244,88 |
| 06.12.2019 | 2219015820 | potraviny | ZM/2018/0168 | 4500162993 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 382,40 |
| 06.12.2019 | 2219015821 | potraviny | ZM/2019/0059 | 4500162989 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 127,15 |
| 06.12.2019 | 2219015822 | potraviny | ZM/2019/0075 | 4500162988 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 326,96 |
| 06.12.2019 | 2219015824 | pranie OOPP zamestnan. | 4500160750 | WASCO - družstvo, Strojárenská 10, Valaská, 976 46, SK | 48079707 | 64,55 | |
| 06.12.2019 | 2219015825 | ND vozidla | 4500161500 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 420,52 | |
| 06.12.2019 | 2219015828 | likvidácia odpadu | 4500144503 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 279,58 | |
| 06.12.2019 | 2219015829 | ND vozidla | 4500162754 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 231,02 | |
| 06.12.2019 | 2219015830 | školenie | 4500162086 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 518,20 |