Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.12.2019 2119001478 prevádzka čov - dočasné odvodnenie počas výstavby 96794/2019 PROLAKE, s.r.o., Partizánska cesta 5565/77, Banská Bystrica, 974 01, SK 44475560 20,233,30
02.12.2019 2119001479 El. zdrojový motoragregát 4500161328 GLOBAL POWER s. r. o., Puškinova 17/1688, Poprad - Matejovce, 059 51, SK 35827815 67,797,67
02.12.2019 2119001480 Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti 72204/2019 RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK 36726010 1,990,00
02.12.2019 2219015442 odmena ZML/1241/2010 4500163159 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 4,726,088,43
02.12.2019 2219015443 oprava snež.pluhu 4500161632 Rastislav Oravec-Kovovýroba R I F, Zemianske Lieskove 425, Melčice-Lieskové, 913 05, SK 40817521 7,530,00
02.12.2019 2219015444 oprava a údržba 4500162552 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 456,86
02.12.2019 2219015445 oprava a údržba 4500162527 MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31563694 967,11
02.12.2019 2219015446 školenie obs.strojov 4500161825 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 30,00
02.12.2019 2219015447 oprava a údržba 4500162344 PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK 36308994 41,48
02.12.2019 2219015457 upratovacie služby ET/2019/0139 4500162896 LumaCorp, s.r.o., A. H. Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK 51046725 604,80