Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.12.2019 2219015478 pneumatiky 4500162171 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 611,00
02.12.2019 2219015480 oprava tlmiča nárazov ZM/2017/0105 4500157163 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 8,720,00
02.12.2019 2219015448 firemné označenie 4500162125 Simon Kotrha, Legionárska 1847/83, Trenčín, 911 04, SK 35179651 40,00
02.12.2019 2219015449 čelové svietidlo 4500161467 LED LUMINO s.r.o., J. Martáka 3792/1, Martin, 036 08, SK 47723815 119,84
02.12.2019 2219015450 náhradné diely 4500162363 Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot o, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 481,00
02.12.2019 2219015452 oprava a údržba 4500162350 Radovan Bekeč - TRUCK SERVICE, Daletice 3, Daletice, 082 63, SK 47209551 563,47
02.12.2019 2219015453 náhradné diely 4500162405 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 67,67
02.12.2019 2219015454 diagnostika 4500162294 AutoForte, s.r.o., Petrovianska 38/A, Prešov, 080 01, SK 44556314 18,50
02.12.2019 2219015455 oprava BA189MC 4500161464 AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Kafendova 5279/16, Vrútky, 038 61, SK 45477779 290,00
02.12.2019 2219015481 oprava a údržba 4500162429 MANNET spol. s r.o., Družstevná 616/13, Madunice, 922 42, SK 36227552 99,50