Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2019 | 2219015478 | pneumatiky | 4500162171 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 611,00 | |
| 02.12.2019 | 2219015480 | oprava tlmiča nárazov | ZM/2017/0105 | 4500157163 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 8,720,00 |
| 02.12.2019 | 2219015448 | firemné označenie | 4500162125 | Simon Kotrha, Legionárska 1847/83, Trenčín, 911 04, SK | 35179651 | 40,00 | |
| 02.12.2019 | 2219015449 | čelové svietidlo | 4500161467 | LED LUMINO s.r.o., J. Martáka 3792/1, Martin, 036 08, SK | 47723815 | 119,84 | |
| 02.12.2019 | 2219015450 | náhradné diely | 4500162363 | Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot o, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 481,00 | |
| 02.12.2019 | 2219015452 | oprava a údržba | 4500162350 | Radovan Bekeč - TRUCK SERVICE, Daletice 3, Daletice, 082 63, SK | 47209551 | 563,47 | |
| 02.12.2019 | 2219015453 | náhradné diely | 4500162405 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 67,67 | |
| 02.12.2019 | 2219015454 | diagnostika | 4500162294 | AutoForte, s.r.o., Petrovianska 38/A, Prešov, 080 01, SK | 44556314 | 18,50 | |
| 02.12.2019 | 2219015455 | oprava BA189MC | 4500161464 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Kafendova 5279/16, Vrútky, 038 61, SK | 45477779 | 290,00 | |
| 02.12.2019 | 2219015481 | oprava a údržba | 4500162429 | MANNET spol. s r.o., Družstevná 616/13, Madunice, 922 42, SK | 36227552 | 99,50 |