Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.11.2019 2219015438 OOPP ZM/2018/0258 4500159903 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 95,22
29.11.2019 2219015439 OOPP ZM/2018/0258 4500160223 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 75,46
29.11.2019 2219015440 OOPP ZM/2018/0258 4500159929 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 7,83
29.11.2019 2219015441 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2017/0111 4500161662 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 4,539,00
29.11.2019 2219015470 cestný obrubník 4500162342 DK - EXTERIÉR s.r.o., Rakytovská cesta 67, Banská Bystrica, 974 05, SK 44146361 15,96
29.11.2019 2319014819 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2019/16935 RH-Property s.r.o., Jánmošíkova 472/7, Nitra, 949 01, SK 52193543 221,938,12
29.11.2019 2319014890 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/16889 Kynologický klub Prešov II Bikoš, Pod Bikošom 2183, Veľký Šariš, 082 21, SK 37940350 58,92
29.11.2019 2319014891 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/16638 Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námesie Mieru 2, Prešov, 080 01, SK 37870475 46,49
29.11.2019 2219015347 spray, elektróda 4500161752 TECH-LIT SK s.r.o., Prielohy 1012/1C, Žilina, 010 07, SK 50006193 167,00
29.11.2019 2219015348 zhodnotenie kalov, vody ZM/2015/0489 4500156733 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 5,572,00