Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.11.2019 2219015408 ND na vozidlá 4500162426 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 159,96
29.11.2019 2219015409 brúsny hárok 4500162399 Ing.Ivan Vavrovič - LIPTOVconsult WTC reflekt-profináradie, Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 32588810 11,08
29.11.2019 2219015410 preprava vozidlom ZA903HG 4500161211 Ing. Vlasta Bilková - MKV - TRANS, Hôrky 33, Hôrky, 010 04, SK 33358737 300,00
29.11.2019 2219015411 ND na vozidlá, pracovné náradie 4500162302 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 268,83
29.11.2019 2219015412 oprava BL503KS 4500162540 Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK 36241431 200,59
29.11.2019 2219015413 čistiaci prostriedok 4500160838 SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK 44124422 228,00
29.11.2019 2219015414 oprava BL378AC 4500162030 PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK 45957479 959,02
29.11.2019 2219015415 servis dávkovača vody 4500159842 SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK 44124422 521,50
29.11.2019 2219015416 oprava defektov BL165VV 4500162416 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 458,16
29.11.2019 2219015417 pneumatiky 4500161764 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 4,555,20