Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2019 | 2219015408 | ND na vozidlá | 4500162426 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 159,96 | |
| 29.11.2019 | 2219015409 | brúsny hárok | 4500162399 | Ing.Ivan Vavrovič - LIPTOVconsult WTC reflekt-profináradie, Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 32588810 | 11,08 | |
| 29.11.2019 | 2219015410 | preprava vozidlom ZA903HG | 4500161211 | Ing. Vlasta Bilková - MKV - TRANS, Hôrky 33, Hôrky, 010 04, SK | 33358737 | 300,00 | |
| 29.11.2019 | 2219015411 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500162302 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 268,83 | |
| 29.11.2019 | 2219015412 | oprava BL503KS | 4500162540 | Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 200,59 | |
| 29.11.2019 | 2219015413 | čistiaci prostriedok | 4500160838 | SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 44124422 | 228,00 | |
| 29.11.2019 | 2219015414 | oprava BL378AC | 4500162030 | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK | 45957479 | 959,02 | |
| 29.11.2019 | 2219015415 | servis dávkovača vody | 4500159842 | SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 44124422 | 521,50 | |
| 29.11.2019 | 2219015416 | oprava defektov BL165VV | 4500162416 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 458,16 | |
| 29.11.2019 | 2219015417 | pneumatiky | 4500161764 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 4,555,20 |