Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2019 | 2219015375 | oprava poruchy č. 2/2019 | ZM/2019/0258 | 4500160936 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,726,73 |
| 29.11.2019 | 2219015376 | oprava a údržba | 4500160780 | Poľnohospodárske družstvo, Markušovského 601/34, Štrba, 059 38, SK | 199877 | 1,240,00 | |
| 29.11.2019 | 2219015377 | ND na vozidlá | 4500161983 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 3,685,50 | |
| 29.11.2019 | 2219015378 | elektroinštalačný materiál | 4500161216 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 334,00 | |
| 29.11.2019 | 2219015379 | vypracovanie záznamu | 4500156568 | R - PROJECT INVEST s. r. o., Pečnianska 27, Bratislava-Petržalka, 851 01, SK | 43831915 | 19,979,00 | |
| 29.11.2019 | 2219015380 | oprava a údržba | 4500161828 | OSFER s.r.o., Prúdová 12, Košice, 040 01, SK | 00691542 | 332,50 | |
| 29.11.2019 | 2219015381 | oprava pôdneho jamkovača | 4500162268 | B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK | 50160435 | 156,67 | |
| 29.11.2019 | 2219015382 | zneškodnenie odpadu | 4500160788 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 351,92 | |
| 29.11.2019 | 2219015383 | pracovné náradie | 4500162330 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 322,88 | |
| 29.11.2019 | 2219015384 | stavebné práce | 4500162074 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 9,757,80 |