Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2019 | 2119001466 | Dodávka a montáž automatických dverí | 4500156796 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 18,519,20 | |
| 29.11.2019 | 2119001467 | Objednávka aktualizácie GP na VB | OBJ/44712/2019 | Ing. Jozef Piroha - Geodetika, Hradište pod Vrátnom 310, Hradište pod Vrátnom, 906 12, SK | 11877944 | 28,900,00 | |
| 29.11.2019 | 2119001469 | Osadenie nádrže AdBlue | 4500154838 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 23,482,60 | |
| 29.11.2019 | 2119001470 | Stavebné práce | 4500155783 | Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná Tižina, 013 04, SK | 50393740 | 172,104,00 | |
| 29.11.2019 | 2219015258 | kancelársky materiál | 4500162358 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 34,90 | |
| 29.11.2019 | 2219015370 | údržba | 4500162068 | FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31584730 | 1,200,00 | |
| 29.11.2019 | 2219015371 | technická prehliadka ISRC | 4500159447 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 26,853,00 | |
| 29.11.2019 | 2219015372 | elektroinštalačný materiál | 4500162315 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 648,62 | |
| 29.11.2019 | 2219015373 | oprava poruchy č. 1/2019 | ZM/2019/0258 | 4500160930 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,751,31 |
| 29.11.2019 | 2219015374 | oprava poruchy č. 43/2019 | ZM/2019/0069 | 4500160981 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,135,57 |