Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2019 | 2219015562 | ND vozidla | 4500161971 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 116,22 | |
| 02.12.2019 | 2219015563 | pracovné náradie | 4500162595 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 155,78 | |
| 02.12.2019 | 2219015565 | ND vozidla | 4500159960 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 148,77 | |
| 02.12.2019 | 2219015566 | ND vozidla | 4500160818 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 940,44 | |
| 02.12.2019 | 2219015567 | údržba stavieb | 4500162353 | STAVBAMAX s.r.o., Gercenova 23, Bratislava - Petržalka, 851 01, SK | 51356651 | 4,669,20 | |
| 02.12.2019 | 2219015568 | oprava a údržba | 4500161240 | GLOBAL POWER s. r. o., Puškinova 17/1688, Poprad - Matejovce, 059 51, SK | 35827815 | 2,580,00 | |
| 02.12.2019 | 2219015569 | oprava a údržba | 4500162134 | STAVBAMAX s.r.o., Gercenova 23, Bratislava - Petržalka, 851 01, SK | 51356651 | 4,695,50 | |
| 02.12.2019 | 2219015570 | chemikálie | 4500161953 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 940,00 | |
| 02.12.2019 | 2219015571 | nabíjač akumulátorov | 4500162460 | Zvac Systems s.r.o., Záhorácka 5365/17A, Malacky, 901 01, SK | 35859911 | 837,00 | |
| 02.12.2019 | 2219015573 | ND vozidla | 4500162598 | TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 489,00 |