Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.11.2019 2219015293 elektroinštalačný materiál, pracovné náradie 4500162198 SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK 31671969 877,14
28.11.2019 2219015296 servis BA448NC 4500161666 MV MOTORS s.r.o., Banská 178/3, Badín, 976 32, SK 48066524 177,00
28.11.2019 2219015297 oprava BL856EA 4500162029 MV MOTORS s.r.o., Banská 178/3, Badín, 976 32, SK 48066524 483,50
28.11.2019 2219015298 oprava DBZ ZM/2019/0085 4500159779 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,491,00
28.11.2019 2219015299 oprava DBZ ZM/2019/0085 4500158454 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,874,00
28.11.2019 2219015300 trubková spojka ZM/2019/0382 4500161657 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,720,00
28.11.2019 2219015301 zvodidlá a bezp. zar., spotr. mat. ZM/2019/0382 4500161647 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,080,00
28.11.2019 2219015302 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2019/0382 4500161650 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 709,60
28.11.2019 2219015303 OP a OS č.24e ZM/2016/0175 4500157975 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 260,00
28.11.2019 2219015304 odstránenie poruchy kamery ZM/2016/0175 4500160516 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 780,00