Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2019 | 2219015293 | elektroinštalačný materiál, pracovné náradie | 4500162198 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 877,14 | |
| 28.11.2019 | 2219015296 | servis BA448NC | 4500161666 | MV MOTORS s.r.o., Banská 178/3, Badín, 976 32, SK | 48066524 | 177,00 | |
| 28.11.2019 | 2219015297 | oprava BL856EA | 4500162029 | MV MOTORS s.r.o., Banská 178/3, Badín, 976 32, SK | 48066524 | 483,50 | |
| 28.11.2019 | 2219015298 | oprava DBZ | ZM/2019/0085 | 4500159779 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,491,00 |
| 28.11.2019 | 2219015299 | oprava DBZ | ZM/2019/0085 | 4500158454 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,874,00 |
| 28.11.2019 | 2219015300 | trubková spojka | ZM/2019/0382 | 4500161657 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,720,00 |
| 28.11.2019 | 2219015301 | zvodidlá a bezp. zar., spotr. mat. | ZM/2019/0382 | 4500161647 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,080,00 |
| 28.11.2019 | 2219015302 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2019/0382 | 4500161650 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 709,60 |
| 28.11.2019 | 2219015303 | OP a OS č.24e | ZM/2016/0175 | 4500157975 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 260,00 |
| 28.11.2019 | 2219015304 | odstránenie poruchy kamery | ZM/2016/0175 | 4500160516 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 780,00 |