Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2019 | 2219015340 | elektroinštalačný materiál, ND na vozidlá | 4500162041 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 442,92 | |
| 28.11.2019 | 2219015341 | servis BL087AD | 4500161850 | Radovan Bekeč - TRUCK SERVICE, Daletice 3, Daletice, 082 63, SK | 47209551 | 733,58 | |
| 28.11.2019 | 2219015342 | servis BL216CP | 4500161944 | Radovan Bekeč - TRUCK SERVICE, Daletice 3, Daletice, 082 63, SK | 47209551 | 165,03 | |
| 28.11.2019 | 2219015343 | oprava štartéra | 4500162293 | Michal Gluchman, Belianska 2104/2, Prešov, 080 06, SK | 40638332 | 153,00 | |
| 28.11.2019 | 2219015344 | TK na VZV | 4500159639 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 50,00 | |
| 28.11.2019 | 2219015345 | pracovné náradie | 4500161979 | CEZEMA, V.O.S., Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK | 31667571 | 328,50 | |
| 28.11.2019 | 2219015346 | oprava hydraul. valca | 4500162447 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 893,66 | |
| 28.11.2019 | 2219015351 | kancelársky nábytok | 4500161891 | Möbelix SK, s.r.o., Rožňavská 32, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35903414 | 556,99 | |
| 28.11.2019 | 2219015352 | ND na nákladné automobily | 4500162161 | ZTS-OTS a.s., Areál ZTS 924, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36302457 | 303,18 | |
| 28.11.2019 | 2219015353 | ND na nákladné automobily | 4500162121 | Vladimír Zahradníček - HYDROS, Bottova 1339/99, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 32283831 | 250,00 |