Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.11.2019 2219014666 Chemikálie 4500160187 Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK 35770643 1,267,00
15.11.2019 2219014668 výmena ťažného zariadenia MAN TGS BL455UP 4500160787 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 1,072,45
15.11.2019 2219014669 nájom za AB a skladové priestory 10/2019 ZM/2016/0483 4500143830 Správa ciest Trenčianskeho samosprá kraja, príspevková organizácia, Brnianska 3, Trenčín, 911 05, SK 37915568 530,00
15.11.2019 2219014670 odber a rozbor vzorky 4500153313 Slovenský vodohospodársky podnik, š .p., odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, Košice, 040 51, SK 3602204704 152,60
15.11.2019 2219014671 oprava geotech. bodov D1 Jánovce - Jablonov II. úsek 4500157840 GEOFOS,s.r.o., Veľký diel 3323, Žilina, 010 08, SK 36006980 1,985,00
15.11.2019 2219014672 Spojovací, spotr mat 4500161171 Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 17190444 60,83
15.11.2019 2219014673 Kancelársky materiál ET/2019/0098 4500161079 Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK 31628605 240,63
15.11.2019 2219014674 Deratizácia SSÚR Čadca 4500159435 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK 36606693 2,153,70
15.11.2019 2119001370 drvenie, naloženie, váženie a transport materiálu z VP tunela Višňové 96759/2019 GBM1 s.r.o., U Hluška, Okružná 2725, Čadca, 022 01, SK 50551680 62,068,83
15.11.2019 2219014675 Deratizácia SSÚR Čadca 4500159435 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK 36606693 1,860,90