Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.11.2019 2219014698 oprava magnetickej vŕtačky 4500161113 PROFI SAFETY s.r.o., Pod Sekvojou 1314/45, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 184,08
15.11.2019 2219014699 Oprava BL091AD 4500160444 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 1,591,19
15.11.2019 2219014701 kreslo 4500160625 Alfréd Zorda - Obchodno sprostredko spoločnosť BÝVANIE, Nám. Matice slovenskej 1,3, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 33997284 208,40
15.11.2019 2219014702 oprava BA972PI 4500161232 SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK 36006513 505,39
15.11.2019 2219014713 kancelársky materiál ET/2019/0024 4500161122 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 64,21
15.11.2019 2219014714 kancelársky materiál 4500160937 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 111,22
15.11.2019 2219014717 kancelársky materiál 4500161320 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 480,17
15.11.2019 2219014718 kancelársky materiál 4500161325 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 163,48
15.11.2019 2219014719 pneumatiky 4500160561 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 8,174,17
15.11.2019 2219014720 ND na vozidlá 4500161476 Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK 36239763 566,20