Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2019 | 2219014698 | oprava magnetickej vŕtačky | 4500161113 | PROFI SAFETY s.r.o., Pod Sekvojou 1314/45, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 184,08 | |
| 15.11.2019 | 2219014699 | Oprava BL091AD | 4500160444 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,591,19 | |
| 15.11.2019 | 2219014701 | kreslo | 4500160625 | Alfréd Zorda - Obchodno sprostredko spoločnosť BÝVANIE, Nám. Matice slovenskej 1,3, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 33997284 | 208,40 | |
| 15.11.2019 | 2219014702 | oprava BA972PI | 4500161232 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 505,39 | |
| 15.11.2019 | 2219014713 | kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500161122 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 64,21 |
| 15.11.2019 | 2219014714 | kancelársky materiál | 4500160937 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 111,22 | |
| 15.11.2019 | 2219014717 | kancelársky materiál | 4500161320 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 480,17 | |
| 15.11.2019 | 2219014718 | kancelársky materiál | 4500161325 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 163,48 | |
| 15.11.2019 | 2219014719 | pneumatiky | 4500160561 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 8,174,17 | |
| 15.11.2019 | 2219014720 | ND na vozidlá | 4500161476 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 566,20 |