Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2019 | 2219014676 | Oprava stroja | ZM/2019/0046 | 4500159503 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 1,326,00 |
| 15.11.2019 | 2219014677 | právne služby za 10/2019 | ZM/2017/0254 | 4500161892 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 2,140,50 |
| 15.11.2019 | 2219014678 | Pracovné náradie | 4500161106 | ToolChem Prešov s. r. o., Ľubochnianska 16, Ľubotice, 080 06, SK | 50100122 | 1,044,00 | |
| 15.11.2019 | 2219014679 | ND na vozidlá | 4500161166 | ToolChem Prešov s. r. o., Ľubochnianska 16, Ľubotice, 080 06, SK | 50100122 | 692,30 | |
| 15.11.2019 | 2219014681 | Oprava BL939EB | 4500161279 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 207,56 | |
| 15.11.2019 | 2219014682 | Oprava BL994YJ | 4500160684 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 215,00 | |
| 15.11.2019 | 2219014683 | oprava PC2 | ZM/2019/0046 | 4500159504 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 504,00 |
| 15.11.2019 | 2219014684 | Prenáj. rohoží 7.10.-3.11.2019 | ZM/2013/0032 | 4500160003 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 81,20 |
| 15.11.2019 | 2219014685 | Zimné pneu | 4500158707 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 62,00 | |
| 15.11.2019 | 2219014686 | Zmluva o poskytovaní poštových služieb | ZM/2018/0128 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 10,521,47 |