Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2019 | 2219014687 | mimoriadne upratovacie služby | 4500161623 | Váš Komfort s. r. o., Štúrova 3311/16, Pezinok, 902 03, SK | 46326138 | 2,800,00 | |
| 15.11.2019 | 2219014688 | prenájom rohoží za 07.10.2019 - 03.11.2019 | ZML/262/2010 | 4500159975 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 172,08 |
| 15.11.2019 | 2219014689 | Oprava BL224IK | 4500160064 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 410,84 | |
| 15.11.2019 | 2219014690 | Oprava BL929PM | 4500161299 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 275,62 | |
| 15.11.2019 | 2219014691 | pneumatiky, disky | 4500160506 | 3H AUTO s.r.o., Lesnícka 3, Košice, 040 11, SK | 36207241 | 390,00 | |
| 15.11.2019 | 2219014692 | Kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500161306 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 226,71 |
| 15.11.2019 | 2219014694 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500161110 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 515,44 |
| 15.11.2019 | 2219014695 | Oprava BL273AI | 4500160680 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 150,00 | |
| 15.11.2019 | 2219014696 | kalibrácia Drägeru | 4500161195;4500160268 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 129,33 | |
| 15.11.2019 | 2219014697 | diagnostika, kontrola BAZ610 | 4500161057 | Vladimír Zahradníček - HYDROS, Bottova 1339/99, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 32283831 | 150,00 |