Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2019 | 2219014583 | Náter pilierov most. | 4500160588 | ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK | 46693025 | 17,578,40 | |
| 14.11.2019 | 2119001361 | Elektroinštalačné práce | 4500151819 | IMAO electric, s. r. o., Mládežnícka 108, Považská Bystrica, 017 01, SK | 44007841 | 64,186,22 | |
| 14.11.2019 | 2219014591 | Oprava fasády | 4500154886 | TRI H STAV, s. r. o., Opatovská cesta 41/1758, Košice - Vyšné Opátske, 040 01, SK | 46814019 | 54,176,45 | |
| 14.11.2019 | 2119001362 | úprava ovládania automatického záskoku dieselagregátu tunela Branisko | 4500154294 | IMAO electric, s. r. o., Mládežnícka 108, Považská Bystrica, 017 01, SK | 44007841 | 53,524,32 | |
| 14.11.2019 | 2219014592 | oprava meteostanice | ZM/2018/0339 | 4500159788 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,563,00 |
| 14.11.2019 | 2219014595 | Údržba stavieb | 4500158673 | RINIPOL, s.r.o., Borová 3203/29, Žilina, 010 07, SK | 48222836 | 70,368,99 | |
| 14.11.2019 | 2219014596 | Oprava tlmiča nárazov | ZM/2019/0126 | 4500159037 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 5,650,00 |
| 14.11.2019 | 2219014597 | servis reg. st. plynu | 4500160977 | Ľuboš Čecho RSP Servis, Snežienková 637/42, Prievidza, 971 01, SK | 40652572 | 220,00 | |
| 14.11.2019 | 2219014598 | Údržba D1, D2 a D4 | 4500148515 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 13,938,00 | |
| 14.11.2019 | 2219014599 | Právne služby | 4500161883 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 175,00 |