Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.11.2019 2219014583 Náter pilierov most. 4500160588 ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK 46693025 17,578,40
14.11.2019 2119001361 Elektroinštalačné práce 4500151819 IMAO electric, s. r. o., Mládežnícka 108, Považská Bystrica, 017 01, SK 44007841 64,186,22
14.11.2019 2219014591 Oprava fasády 4500154886 TRI H STAV, s. r. o., Opatovská cesta 41/1758, Košice - Vyšné Opátske, 040 01, SK 46814019 54,176,45
14.11.2019 2119001362 úprava ovládania automatického záskoku dieselagregátu tunela Branisko 4500154294 IMAO electric, s. r. o., Mládežnícka 108, Považská Bystrica, 017 01, SK 44007841 53,524,32
14.11.2019 2219014592 oprava meteostanice ZM/2018/0339 4500159788 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 1,563,00
14.11.2019 2219014595 Údržba stavieb 4500158673 RINIPOL, s.r.o., Borová 3203/29, Žilina, 010 07, SK 48222836 70,368,99
14.11.2019 2219014596 Oprava tlmiča nárazov ZM/2019/0126 4500159037 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 5,650,00
14.11.2019 2219014597 servis reg. st. plynu 4500160977 Ľuboš Čecho RSP Servis, Snežienková 637/42, Prievidza, 971 01, SK 40652572 220,00
14.11.2019 2219014598 Údržba D1, D2 a D4 4500148515 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 13,938,00
14.11.2019 2219014599 Právne služby 4500161883 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 175,00