Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.11.2019 2219014539 oprava meteostanice ZM/2018/0339 4500159623 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 5,798,00
13.11.2019 2219014540 Oprava zariadenia ZM/2019/0069 4500160117 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 935,00
13.11.2019 2219014541 Servis zariadení ZM/2019/0069 4500159351 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,452,58
13.11.2019 2219014542 Oprava zariadení ZM/2019/0165 4500156358 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 8,778,92
13.11.2019 2219014543 Oprava zariadenia ZM/2019/0069 4500160092 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 891,00
13.11.2019 2219014544 Odborné prehliadky 4500148377 PLYNOSPOL s.r.o., Budovateľská 3590/22, Prešov, 080 01, SK 31652816 1,366,53
13.11.2019 2219014545 Odborné prehliadky 4500148377 PLYNOSPOL s.r.o., Budovateľská 3590/22, Prešov, 080 01, SK 31652816 6,075,00
13.11.2019 2219014547 Výroba nálepiek 4500160809 Roland Lauko - UNO, Čierna Voda 104, Čierna Voda, 925 06, SK 32344821 822,00
13.11.2019 2219014548 prenájom MPM mat. 4500160218 Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha-Libeň, 180 00, CZ 00014915 51,24
13.11.2019 2219014549 Servis vozidla BA148PM ET/2019/0137 4500159499 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 899,54