Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2019 | 2219014539 | oprava meteostanice | ZM/2018/0339 | 4500159623 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 5,798,00 |
| 13.11.2019 | 2219014540 | Oprava zariadenia | ZM/2019/0069 | 4500160117 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 935,00 |
| 13.11.2019 | 2219014541 | Servis zariadení | ZM/2019/0069 | 4500159351 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,452,58 |
| 13.11.2019 | 2219014542 | Oprava zariadení | ZM/2019/0165 | 4500156358 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 8,778,92 |
| 13.11.2019 | 2219014543 | Oprava zariadenia | ZM/2019/0069 | 4500160092 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 891,00 |
| 13.11.2019 | 2219014544 | Odborné prehliadky | 4500148377 | PLYNOSPOL s.r.o., Budovateľská 3590/22, Prešov, 080 01, SK | 31652816 | 1,366,53 | |
| 13.11.2019 | 2219014545 | Odborné prehliadky | 4500148377 | PLYNOSPOL s.r.o., Budovateľská 3590/22, Prešov, 080 01, SK | 31652816 | 6,075,00 | |
| 13.11.2019 | 2219014547 | Výroba nálepiek | 4500160809 | Roland Lauko - UNO, Čierna Voda 104, Čierna Voda, 925 06, SK | 32344821 | 822,00 | |
| 13.11.2019 | 2219014548 | prenájom MPM mat. | 4500160218 | Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha-Libeň, 180 00, CZ | 00014915 | 51,24 | |
| 13.11.2019 | 2219014549 | Servis vozidla BA148PM | ET/2019/0137 | 4500159499 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 899,54 |