Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2019 | 2219014749 | oprava diaľ. mostov | ZM/2019/0053 | 4500153715 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 00896225 | 11,002,73 |
| 14.11.2019 | 2219015255 | výmena poškodeného bleskozvodu | 4500157189 | Ing. Ján Ďuračka s.r.o., Piešťanská 2992/10, Žilina, 010 08, SK | 50534246 | 15,050,60 | |
| 14.11.2019 | 2219015257 | rekonštrukcia strešnej časti umyvárne | 4500159950 | NUTUS, s.r.o., Južná trieda 2/A, Košice - mestská časť Juh, 040 01, SK | 46205420 | 20,953,40 | |
| 14.11.2019 | 2319014336 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/15961 | Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, 040 11, SK | 00691135 | 1,051,876,96 | |
| 13.11.2019 | 2219014532 | servis dial. váh | 4500157671 | TENZOVÁHY, spol. s.r.o., Machátová 345/3, Olomouc - Slavonín, 783 01, CZ | 48393789 | 1,295,00 | |
| 13.11.2019 | 2219014533 | Školenie | 4500161186 | TENZOVÁHY, spol. s.r.o., Machátová 345/3, Olomouc - Slavonín, 783 01, CZ | 48393789 | 240,00 | |
| 13.11.2019 | 2219014534 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500158916 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 739,99 |
| 13.11.2019 | 2219014535 | Viacúčel. mazivo | 4500161267 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 162,81 | |
| 13.11.2019 | 2219014536 | Servis vozidla BL082RN | 4500162496 | FINAL - CD spol. s r. o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK | 31432484 | 132,06 | |
| 13.11.2019 | 2219014538 | oprava meteostanice | ZM/2018/0339 | 4500159627 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 5,798,00 |