Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.11.2019 2219014298 Servis vozidla 4500160594 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 205,00
11.11.2019 2219014299 Deratizácia 4500159435 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK 36606693 2,025,00
11.11.2019 2219014300 Deratizácia 4500159435 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK 36606693 2,490,00
11.11.2019 2219014301 Servis vozidla 4500160055 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 640,00
11.11.2019 2219014302 Deratizácia 4500159435 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK 36606693 3,572,55
11.11.2019 2219014303 Deratizácia 4500159435 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK 36606693 2,934,00
11.11.2019 2219014305 Spojovací materiál na radlice 4500160833 JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, Korytárky, 962 04, SK 47053950 60,58
11.11.2019 2219014306 Oprava elektroinštalácie 4500161029 HSV-PSV práce, Milan Debnár, s.r.o., Starohutská 1279/64, Nová Baňa, 968 01, SK 51104245 376,97
11.11.2019 2219014308 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 43,672,88
11.11.2019 2219014309 Oprava elektroinštalácie 4500161032 HSV-PSV práce, Milan Debnár, s.r.o., Starohutská 1279/64, Nová Baňa, 968 01, SK 51104245 437,91